Bestedings- en dekkingsplan 2023-2026
Uitgangspunt is het Bestedings- en dekkingsplan 2022-2026 zoals gepresenteerd in de Kadernota 2023 van de gemeente Maashorst. De ontwikkelingen met financiële gevolgen worden hieronder verder toegelicht.
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meerjarenbeeld gemeente Maashorst: stand na Kadernota 2023 | N 7.886 | N 7.165 | N 5.793 | N 5.616 |
| 2 | Algemene uitkering meicirculaire 2022 | V 11.846 | V 16.003 | V 18.096 | V 8.682 |
| 3 | Autonome ontwikkelingen | N 2.121 | N 1.360 | N 913 | N 581 |
| 4 | Actualisatie Meerjarig InvesteringsProgramma (MIP)/vervangingsinvesteringen | N 131 | N 188 | N 142 | N 211 |
| 5 | Wensen uit het Uitvoeringsprogramma | N 3.801,5 | N 2.651,5 | N 2.581,5 | N 2.526,5 |
| 5a | Dekking reeds opgenomen stelpost t.b.v. Uitvoeringsprogramma | V 3.000 | V 3.000 | V 2.500 | V 2.000 |
| 6 | Nieuwe wensen Programmabegroting 2023 | N 1.926 | N 1.468 | N 1.378 | N 1.317 |
| Saldo programmabegroting Maashorst 2023 | N 1.019 | V 6.171 | V 9.789 | V 431 |
Het actualiseren en opstellen van een bestedings- en dekkingsplan is altijd een momentopname. Dit bestedings- en dekkingsplan is op basis van informatie tot en met augustus 2022.
Toelichting structureel
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meerjarenbeeld gemeente Maashorst: stand na Kadernota 2023 | N 7.886 | N 7.165 | N 5.793 | N 5.616 |
| Meerjarenbeeld gemeente Maashorst: stand na Kadernota 2023 | N 7..886 | N 7.165 | N 5.793 | N 5.616 |
De beginstand voor deze Programmabegroting 2023 is de eindstand van de Kadernota 2023, die in juli besproken is door de raad.
2. Algemene uitkering meicirculaire 2022
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Algemene uitkering meicirculaire 2022 | V 11.846 | V 16.003 | V 18.096 | V 8.682 |
| Algemene uitkering meicirculaire 2022 | V 11.846 | V 16.003 | V 18.096 | V 8.682 |
De algemene uitkering is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente Maashorst en bedraagt ruim € 114 miljoen. In de lijn van de landelijke trend ontvangt de gemeente Maashorst tot 2026 een aanzienlijk extra bedrag ten opzichte van eerdere ramingen. Hier geldt het principe 'trap op, trap af' nog en zijn de inkomsten voor de uitkering van Maashorst gekoppeld aan de uitgaven volgens het uitvoeringsprogramma van het Rijk. Met ingang van 2026 wordt dit systeem losgelaten en zien we een aanzienlijke terugval. Voor verdere toelichting en berekeningen verwijzen wij naar taakveld Gemeentefonds.
3. Autonome ontwikkelingen
Na de publicatie van de Kadernota 2023 zijn er diverse ontwikkelingen, met financiële gevolgen die van invloed zijn op het bestedings- en dekkingsplan 2023-2026 van de gemeente Maashorst. Onderstaand een opsomming met toelichting.
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| 3. | Autonome ontwikkelingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reeds genomen raadsbesluiten en ontwikkelingen vanuit programmabegroting 2022/1e afwijkingenrapportage 2022 | V 111 | V 66 | V 18 | V 515 | |
| Premiestijging ABP | N 500 | N 500 | N 500 | N 500 | |
| Meerjaren-onderhoudsplan Markant Uden | N 59 | N 59 | N 59 | N 59 | |
| Stijging kosten BHIC | N 3 | N 16 | N 27 | N 38 | |
| Stijging financieringsrente | N 542 | N 302 | N 106 | N 260 | |
| Inzetten restantbedrag beleidsruimte 5 ton | V 344 | V 419 | V 419 | V 419 | |
| Prijsontwikkeling als gevolg van gewijzigde index meicirculaire | V 75 | V 75 | V 75 | V 75 | |
| Areaaluitbreidingen stedelijk groen | N 65 | N 65 | N 65 | N 65 | |
| Stijging prijzen gas en elektra | N 1.382 | N 878 | N 568 | N 568 | |
| Correctie bijdrage gemeente Oss in personeelslasten natuurgebied Maashorst | N 100 | N 100 | N 100 | N 100 | |
| Totaal | N 2.121 | N 1.360 | N 913 | N 581 |
* Reeds genomen raadsbesluiten en ontwikkelingen vanuit programmabegroting 2022/1e afwijkingenrapportage 2022
Dit saldo bestaat namelijk vooral uit:
- Raadsbesluit grex Landerd (14 juli)
- Indexeringscorrecties m.b.t. programmabegroting 2022
- Correctie 1e afwijkingenrapportage (ODBN dubbel in basisbeeld)
- Autonome ontwikkelingen die gemeld zijn in de programmabegroting 2022 -> waarvoor de jaarschijf 2026 nog niet gemeld was.
*Premiestijging ABP
In Kadernota 2023 hebben we rekening gehouden met een aanzienlijke verlaging van de premie. Deze verlaging is inmiddels grotendeels teruggedraaid door het ABP. Per saldo daalt de premie licht.
* Meerjaren-onderhoudsplan Markant Uden
Het meerjaren-onderhoudsplan van Theater Markant is herzien. Daaruit is gebleken dat de jaarlijkse bijdrage in het groot onderhoud met € 59.000 moet stijgen.
* Stijging kosten BHIC
Regionaal is afgesproken een E-Depot te introduceren. Hierdoor stijgen de kosten van het BHIC. In beginsel is dit € 0,25 per inwoner per jaar (2024) en dit groeit door tot € 0,85 in 2027.
* Stijging financieringsrente
Geld lenen wordt duurder. Ook voor gemeenten. De percentages voor het afsluiten van langlopende geldleningen zijn gestegen. Voor de toekomstige financieringsbehoefte rekenen we nu met een rentepercentage voor langlopende leningen 25 jaar 2,2% (was 0,55% in 2022).
Daarnaast heeft een andere prognose van de boekwaarden in het grondbedrijf effect op de rentetoerekening aan de grondexploitaties.
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het rente-omslagpercentage verhoogd moet worden van 0,6% naar 0,9%. Voor meer informatie hierover zie de paragraaf financiering.
* Inzetten restantbedrag beleidsruimte 5 ton
In de beleidsarme Programmabegroting 2022 was voor de nieuwe raad een structureel budget opgenomen van € 500.000 voor nieuwe beleidsaccenten. Nu met Programmabegroting 2023 is het uitvoeringsprogramma financieel opgenomen in het bestedings- en dekkingsplan 2023-2026. Hiermee wordt dus invulling gegeven aan het nieuwe beleid en kan deze stelpost komen te vervallen.
* Prijsontwikkeling als gevolg van gewijzigde index meicirculaire
Voor de prijsstijging in 2023 baseert het ministerie van BZK zich op de verwachtingen van het Centraal Planbureau (CPB) voor prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc). Wij hanteren eveneens dat percentage, mede ingegeven door het feit dat onze algemene uitkering, onze grootste inkomstenbron van ruim 114 miljoen euro hierop gebaseerd is. Dit prijsindexpercentage is neerwaarts bijgesteld van 2,8% naar 2,3%. Dat betekent dat we onze inkomsten en uitgaven budgetten nu met 0,5% neerwaarts bijstellen, wat per saldo een klein voordeel geeft.
* Areaaluitbreidingen stedelijk groen
Het betreft budgetten die noodzakelijke zijn op de voorzieningen in stand te houden welke door areaaluitbreidingen aan het beheer zijn toegevoegd. Het betreft hier:
- Openbaar stedelijk groen € 50.000
- Landschappelijke beplantingen e.a. € 15.000
* Stijging prijzen gas en elektra
In Kadernota 2023 werd al melding gemaakt van verwachte hogere prijzen als gevolg van de marktontwikkelingen. Er is toen structureel een bedrag bijgeraamd van 593K in 2023 aflopend naar 335K in 2026.
Zeer onlangs is duidelijk geworden dat aan een nieuwe forse verhogingen niet te ontkomen valt. Op basis van regionaal ingekochte energie plus de kosten van het nog in te kopen volume tegen de huidige prijzen, stijgen de kosten vanaf 2023 nog veel forser. Voor 2023 een bijraming van € 1.382.000 dat afloopt tot € 568.000 in 2026. Voor het jaar 2023, en in sterkere mate voor 2024 en 2025, moet nog een deel van het inkoopvolume worden vastgelegd. In overleg met de deelnemende gemeenten wordt de inkoopstrategie verder bepaald. Duidelijk is wel dat er nog steeds een risico bestaat op verdere laststijging. Via de bestuursrapportages houden we u hiervan op de hoogte.
* Correctie bijdrage gemeente Oss in personeelslasten natuurgebied Maashorst
In de begroting van voormalige gemeente Landerd was nog een bijdrage van de gemeente Oss geraamd in de kosten bureau natuurgebied De Maashorst. Omdat Oss geen bijdage meer levert had dit bedrag al in de begroting 2022 moeten vervallen. Dit wordt nu alsnog afgeraamd.
4. Actualisatie Meerjarig InvesteringsProgramma (MIP)/vervangingsinvesteringen
Als onderdeel van deze Programmabegroting is het meerjariginvesteringsprogramma (MIP) geactualiseerd. In de laatste jaarschijf is een vrijval van € 396.000 kapitaallasten te melden. Gekeken is, óf en in hoeverre, er sprake is van noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Verder zijn de geraamde bedragen van de diverse investeringen beoordeeld naar realiteitswaarde. Nieuwe investeringen met ingang van 2026 worden toegevoegd aan het MIP. Van de overige investeringen wordt in ieder geval gekeken of de verwachte vervanging blijft staan of wordt verschoven.
Dit alles heeft gevolgen voor de kapitaallasten. De afwijkingen ten opzichte van de al opgenomen kapitaallasten in het Bestedings- en dekkingsplan 2020-2024 worden hier vermeld:
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| 4. | Actualisatie MIP | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vrijval kapitaallasten ivm toevoeging laatste jaarschijf | V 396 | ||||
| MIP domein Ruimte | N 131 | N 188 | N 142 | N 498 | |
MIP domein dienstverlening ICT |
N 67 | ||||
| MIP domein dienstverlening overig | N 42 | ||||
| Totaal | N 131 | N 188 | N 142 | N 211 |
5. Wensen uit het Uitvoeringsprogramma
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Veiligheid | ||||||
| 1.1 Gedeelde verantwoordelijkheid | ||||||
| 1.1 Boa-capaciteit (PDF, 87.3 kB) | N 88 | N 88 | N 88 | N 88 | ||
| 1.1 Toerusting boa's (PDF, 86.5 kB) | 43 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | |
| 1.1 Versterken informatiepositie (PDF, 86.7 kB) | N 120 | N 120 | N 100 | N 100 | ||
| 1.5 Aanpak overlast door jeugd | ||||||
| 1.5 Regiovoerder Jeugd benoemen (PDF, 85.5 kB) | N 62 | N 62 | N 62 | N 62 | ||
| Totaal | 43 | N 276 | N 276 | N 256 | N 256 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 2 Verkeer en vervoer | ||||||
| 2.1 Goede bereikbaarheid van alle kernen | ||||||
| 2.1 Opstellen mobiliteitsplan/beleid fietsstromen (PDF, 81.0 kB) | N 125 | N 50 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Bepalen locatie Hubs (PDF, 82.4 kB) | N 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1 Parkeerbeleid en RO procedure (PDF, 82.3 kB) | N 25 | N 25 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Locatiekeuze fietsenstalling (PDF, 81.5 kB) | N 25 | |||||
| Totaal | N 200 | N 75 | 0 | 0 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 3 Economie en toerisme | ||||||
| 3.1 Een krachtig MKB | ||||||
| 3.1 Stimulering MKB (PDF, 85.2 kB) | N 20 | N 20 | N 20 | N 20 | ||
| 3.2 De meest aantrekkelijke toeristische gemeente van Brabant | ||||||
| 3.2 Centrumvisie uitvoering geven (PDF, 88.9 kB) | N 300 | N 300 | N 300 | N 300 | ||
| 3.5 Bedrijvigheid in de kernen | ||||||
| 3.5 Ondersteuning startende ondernemers (PDF, 87.4 kB) | N 60 | N 60 | N 60 | N 60 | ||
| 3.6 Een sterk netwerk van bedrijven, gemeenten en andere instellingen | ||||||
| 3.6 Versterking arbeidsmarkt (realisatie hybride werken en leren) (PDF, 90.5 kB) | N 220 | N 220 | N 220 | N 220 | ||
| Totaal | N 600 | N 600 | N 600 | N 600 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 4 Onderwijs | ||||||
| 4.1 Goede onderwijshuisvesting | ||||||
| 4.1 Opstellen integraal huisvestingsplan (PDF, 84.7 kB) | N 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1 Projectrealisatie IKC-West (PDF, 374.3 kB) | N 20 | N 20 | 0 | 0 | ||
| 4.2 Een goede start | ||||||
| 4.2 Passend Onderwijs (PAST, TOM en dyslexie) (PDF, 380.3 kB) | N 60 | N 60 | N 60 | N 60 | ||
| Totaal | N 100 | N 80 | N 60 | N 60 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur | ||||||
| 5.2 Harmonisatie van de subsidiering van ons verenigingsleven | ||||||
| 5.2 Harmonisatie huur en tarieven accommodaties verenigingsleven (PDF, 85.0 kB) | N 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5,4 Een sterke recreatieve sector | ||||||
| 5.4 Opwaarderen buitenruimte omgeving Naat Piek (PDF, 88.0 kB) | 300 | N 6 | N 12 | N 12 | N 12 | |
| 5.5 De groenste gemeente van Nederland | ||||||
| 5.5 Versterken natuurverbindingen Stad-Land (PDF, 89.1 kB) | 275 | 0 | N 27 | N 31 | N 35 | |
| 5.5 Deelname organisatie geopark (PDF, 87.3 kB) | N 25 | N 25 | N 25 | N 25 | ||
| 5.5 Wijstherstelprojecten (2) (PDF, 88.0 kB) | 250 | N 25 | N 21 | N 22 | N 23 | |
| 5.5 Uitvoering wijstherstelproject Maashorst (PDF, 86.8 kB) | 50 | N 1 | N 3 | N 3 | N 3 | |
| 5.5 Natuurversterking buitenrand Maashorst (PDF, 89.6 kB) | 325 | N 25 | N 26 | N 27 | N 28 | |
| 5.5 Aanleg twee rolstoelpaden (PDF, 87.4 kB) | 100 | N 3 | N 6 | N 6 | N 6 | |
| 5.5 Aanleg groene daken gemeentelijke gebouwen (PDF, 87.4 kB) | 200 | N 1 | N 3 | N 5 | N 7 | |
| 5.5 Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5 Verlenging rolstoelpad (PDF, 88.2 kB) | N 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5 Aanleg recreatief pad Egelweg (PDF, 88.2 kB) | N 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal | 1.500 | N 191 | N 123 | N 131 | N139 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 6 Sociaal domein | ||||||
| 6.1 Mogelijkheden om te ontmoeten in de kernen | ||||||
| 6.1 Transformatiebudget sterk sociale basis (PDF, 348.9 kB) | N 500 | p.m. | p.m. | p.m. | ||
| 6.2 Preventie | ||||||
| 6.2 Jongerenwerk (Ambulant Jongerenwerk en Join Us) (PDF, 90.6 kB) | N 67 | N 67 | N 67 | N 67 | ||
| 6.2 Uitbreiden inzet PraktijkOndersteuner Huisartsen Jeugd (POH-jeugd) (PDF, 90.3 kB) | N 163,5 | N 163,5 | N 163,5 | N 163,5 | ||
| 6.2 Depressie- en suïcidepreventie op basis van het programma Storm (PDF, 92.0 kB) | N 80 | N 81 | N 83 | N 85 | ||
| Totaal | N 810,5 | N 311,5 | N 313,5 | N 315,5 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | ||||||
| 7.2. Transitie van het landelijk gebied | ||||||
| 7.2 Werkbudget landbouw-transities Graspeel (PDF, 87.8 kB) | N 100 | N 100 | N 100 | N 100 | ||
| 7.2 Transitiemanager (PDF, 87.3 kB) | N 111 | N 111 | N 111 | N 111 | ||
| 7.3 Duurzaamheid | ||||||
| 7.3 Haalbaarheidsonderzoek energiebedrijf (PDF, 87.1 kB) | N 25 | |||||
| 7.3 Opstellen duurzaamheidsagenda (PDF, 86.8 kB) | N 30 | N 30 | N 30 | N 30 | ||
| 7.3 Haalbaarheidsonderzoek warmtenetten (PDF, 87.1 kB) | N 50 | N 50 | N 50 | N 50 | ||
| 7.3 Ondersteuning 2 lokale initiatieven zonneparken (PDF, 86.4 kB) | N 80 | N 80 | N 80 | N 80 | ||
| Totaal | N 396 | N 371 | N 371 | N 371 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
| 8.2 Stevige groei van het aantal woningen | ||||||
| 8.2 Versnelling woningbouwprogramma (PDF, 91.2 kB) | N 75 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.2 Actualisatie prestatieafspraken (PDF, 90.6 kB) | 0 | 0 | N 15 | 0 | ||
| 8.3 Vitale, krachtige inclusieve kernen en wijken | ||||||
| 8.3 Behoefteonderzoek (QuickScan) woningbouwprogramma (PDF, 90.1 kB) | N 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.6 Implementatie van de omgevingswet | ||||||
| 8.6 Implementatie omgevingswet (PDF, 94.7 kB) | N 100 | N 100 | N 100 | N 100 | ||
| Totaal | N 210 | N 100 | N 115 | N 100 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 9 Bestuur en dienstverlening | ||||||
| 9.1 een bereikbaar bestuur | ||||||
| 9.1 Bestuur (representatiekosten) (PDF, 83.9 kB) | N 13 | N 13 | N 13 | N 13 | ||
| 9.2 Samen denken, samen doen | ||||||
| 9.2 Capaciteit t.b.v. regionale samenwerking (PDF, 84.1 kB) | N 100 | N 100 | N 100 | N 100 | ||
| 9.2 Aanvulling op budget ontwikkeling participatie- en kernenbeleid (PDF, 84.4 kB) | 0 | N 90 | N 90 | N 90 | ||
| 9.2 Werkbudget participatie (PDF, 84.4 kB) | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | ||
| 9.2 Experimenten met nieuwe vormen van meedenken& meedoen (PDF, 85.5 kB) | N 12 | N 12 | N 12 | N 12 | ||
| 9.3 Innovatie en klantvriendelijke dienstverlening | ||||||
| 9.3 Uitvoeren metingen bereikbaarheid (PDF, 83.7 kB) | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | ||
| 9.3 Klantreizen uitvoering en training (PDF, 84.0 kB) | N 30 | N 30 | N 30 | N 30 | ||
| 9.3 Werkbudget dienstverlening (PDF, 83.8 kB) | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 | ||
| Totaal | N 176 | N 266 | N 266 | N 266 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten | ||||||
| 10.1 Een stevig fundament voor gemeente Maashorst als organisatie | ||||||
| 10.1 Invoering digitaal vastgoedsysteem (PDF, 86.5 kB) | N 130 | N 5 | N 5 | N 5 | ||
| 10.3 Een aantrekkelijke organisatie om te werken | ||||||
| 10.3 Arbeidsmarktcommunicatie (PDF, 86.1 kB) | N 4 | N 4 | N 4 | N 4 | ||
| 10.3 Plaatsing van 2 trainees (PDF, 85.4 kB) | N 155 | N 155 | N 155 | N 155 | ||
| 10.3 Vitaliteitsprogramma (PDF, 85.9 kB) | N 50 | N 50 | N 50 | N 50 | ||
| 10.3 Accent op de veilige publieke taak (PDF, 86.7 kB) | N 50 | 0 | N 50 | 0 | ||
| 10.4 een financieel gezonde gemeente | ||||||
| 10.4 Invoeren van een nieuw Planning&Control-systeem (PDF, 359.3 kB) | N 25 | N 25 | N 25 | N 25 | ||
| 10.5 Up-to-date en klantvriendelijke informatievoorziening en digitalisering | ||||||
| 10.5 Vernieuwen website (PDF, 85.0 kB) | N 30 | N 15 | N 15 | N 15 | ||
| 10.5 Uitwerking schrijfstijl gemeente Maashorst (PDF, 88.1 kB) | N 25 | |||||
| 10.5 Invoering factor C team communicatie (PDF, 88.1 kB) | N 15 | |||||
| 10.5 IT-strategie Maashorst (PDF, 85.9 kB) | 0 | N 25 | 0 | 0 | ||
| 10.5 Doorontwikkeling IT-beveiliging (PDF, 85.2 kB) | N 50 | N 25 | N 25 | N 25 | ||
| 10.5 Doorontwikkeling Microsoft 365 omgeving (PDF, 87.0 kB) | N 75 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.5 Onderzoek data gedreven onderzoek (PDF, 85.6 kB) | N 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.5.Geautomatiseerd anonimiseren documenten (PDF, 86.2 kB) | N55 | N 25 | N 25 | N 25 | ||
| 10.5 Ontwikkeling digitaal reserveringssysteem accommodaties (PDF, 85.3 kB) | 25 | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 | |
| 10.5 Vergroten digitaal toegankelijke producten (PDF, 86.3 kB) | N 100 | N 75 | N 75 | N 75 | ||
|
10.5 Invoering systeem 'Integraal klantbeeld' (PDF, 88.1 kB) |
N 30 | N 15 | N 15 | N 15 | ||
| 10.5 Dashboard en advies (PDF, 86.7 kB) | N 23 | N 25 | N 20 | N 20 | ||
| Totaal | 25 | N 842 | N 449 | N 469 | N 419 |
6. Nieuwe wensen Programmabegroting 2023
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 2 Verkeer en vervoer | ||||||
| Aanpassingen Beukenlaan (PDF, 83.3 kB) | 60 | N 1 | N 2 | N 2 | N 2 | |
| Rehabilitatie Mgr. Borretstraat (PDF, 82.9 kB) | 60 | N 1 | N 2 | N 2 | N 2 | |
| Verbetering fietsveiligheid Runstraat Schaijk / Schaijkseweg Oss (PDF, 83.3 kB) | 25 | N 1 | N 1 | N 1 | N 1 | |
| Totaal | 145 | N 3 | N 5 | N 5 | N 5 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 3 Economie en toerisme | ||||||
| Promotie Toerisme (PDF, 330.3 kB) | N 68 | N 68 | N 68 | N 68 | ||
| Totaal | N 68 | N 68 | N 68 | N 68 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 4 Onderwijs | ||||||
| Regionale coördinatie Digi-Taalhuis (PDF, 93.0 kB) | N 20 | N 20 | N 20 | N 20 | ||
| Totaal | N 20 | N 20 | N 20 | N 20 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur | ||||||
| Actualisatie groenbeheersysteem (PDF, 88.6 kB) | 30 | N 3 | N 6 | N 6 | N 6 | |
| Beregeningssysteem sportveld Achilles Reek (DOCX, 44.7 kB) | 60 | N 1 | N 3 | N 3 | N 3 | |
| Ondersteuning derden bij Harmoniseren beleid (PDF, 89.0 kB) | N 60 | |||||
| Implementatie gedragscode Wet Natuurbescherming (PDF, 87.4 kB) | N 13 | |||||
| Cultuurevenement Passie voor Pasen 2023 (PDF, 93.2 kB) | N 20 | |||||
| Totaal | 90 | N 97 | N 9 | N 9 | N 9 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 6 Sociaal Domein | ||||||
| Verbouwing foyer wapen van Reek (PDF, 101.5 kB) | 275 | N 8 | N 16 | N 16 | N 16 | |
| Digitale toegangscontrole accommodaties (PDF, 90.7 kB) | N 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Operationele beheerthema's in MFA Muzerijk (PDF, 114.3 kB) | N 42 | 0 | 0 | 0 | ||
| Voorbereidingskrediet verbouwing Phoenix (PDF, 101.6 kB) | 50 | N 1 | N 3 | N 3 | N 3 | |
| Mantelzorgcompliment (PDF, 91.7 kB) | N 76 | N 76 | N 76 | N 76 | ||
| Totaal | 325 | N 142 | N 95 | N 95 | N 95 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | ||||||
| Aanpassing begraafplaats Uden 1e fase (PDF, 87.6 kB) | 65 | N 1 | N 2 | N 2 | N 2 | |
| Duurzaamheid communicatie (PDF, 53.2 kB) | 0 | N 40 | N 40 | N 40 | ||
| Duurzaamheid energieloket Brabant woont slim (PDF, 59.3 kB) | 0 | N 60 | N 60 | N 60 | ||
| Duurzaamheid klimaatadaptie werkbudget (PDF, 57.8 kB) | 0 | N 60 | N 60 | N 60 | ||
| Duurzaamheid schone mobiele werktuigen SLA-pilot (PDF, 56.8 kB) | N 150 | 0 | 0 | 0 | ||
| Duurzaam Transitie Warmte bebouwd gebied (PDF, 58.3 kB) | 0 | N 125 | N 65 | N 65 | ||
| Energieaanbod (PDF, 142.0 kB) | N 45 | N 45 | N 45 | N 45 | ||
| Vrachtwagen voor riolering (dekking uit reserve) (PDF, 90.7 kB) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 265 | N196 | N 332 | N 272 | N 272 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
| Woningbouwregisseur (PDF, 84.2 kB) | N 111 | N 111 | N 111 | N 111 | ||
| Harmoniseren en opstellen nieuw ruimtelijk beleid (PDF, 85.2 kB) | N 100 | N 100 | N 100 | N 100 | ||
| Strategische grondaankoop budget (PDF, 92.5 kB) | 3.000 | N 14 | N 27 | N 27 | N 27 | |
| Uitwerking kerkenvisie (PDF, 87.8 kB) | N 25 | |||||
| Visie locatie oude gemeentewerf Schaijk (PDF, 88.1 kB) | N 25 | |||||
| Visie Zeeland centrum West (gemeentewerf/Garf) (PDF, 89.5 kB) | N 25 | |||||
| Opstellen en procesbegeleiding woonwagenbeleid (PDF, 360.3 kB) | N 35 | |||||
| Totaal | 3.000 | N 335 | N 238 | N 238 | N 238 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 9 Bestuur en dienstverlening | ||||||
| Regionale samenwerking (PDF, 86.0 kB) | N 50 | N 50 | N 50 | N 50 | ||
| Verzekering risico arbeidsongeschiktheid college van B&W gemeente Maashorst (PDF, 346.2 kB) | N 21 | N 21 | N 21 | N 21 | ||
| Totaal | N 71 | N 71 | N 71 | N 71 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
.
Toelichting incidenteel
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Bestedings- en dekkingsplan 2022-2025 incidenteel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meerjarenbeeld gemeente Maashorst: Saldi incidentele uitgaven/inkomsten t/m kadernota/1e berap 2022 | V 104 | V 1.032 | V 1.033 | V 21 |
| Onttrekking uit (V) of storting in (N) de algemene reserve | N 104 | N 1.032 | N 1.033 | 0 | |
| Saldo incidentele uitgaven/inkomsten na kadernota/1e berap 2022 | 0 | 0 | 0 | v 21 | |
| 2 | Wensen uit het uitvoeringsprogramma | N 110 | N 160 | N 50 | 0 |
| 3 | Nieuwe wensen Programmabegroting 2023 | N 760 | N 188 | N 155 | N 155 |
| Totaal (te dekken uit de algemene reserve | N 870 | N 348 | N 205 | N 134 |
1. Meerjarenbeeld gemeente Maashorst: stand na Kadernota 2023
Uitgangspunt is het Bestedings- en dekkingsplan 2022-2026 zoals gepresenteerd in de Kadernota 2023 van de gemeente Maashorst. De daar gemelde incidentele posten zijn met een begrotingswijziging per saldo ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar gebracht (m.u.v. 2026).
2. Wensen uit het uitvoeringsprogramma
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Programma 5 Sport, cultuur, groen en recreatie | ||||||
| 5,4 Een sterke recreatieve sector | ||||||
| Verbeterplan wandelpark sportpark Uden (PDF, 88.0 kB) | N 50 | |||||
| Totaal | N 50 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | ||||||
| 7,3 Duurzaamheid | ||||||
| 7.3 Onderzoek energieneutraal gemeentelijk vastgoed (PDF, 88.7 kB) | N 60 | N 60 | ||||
| Totaal | N 60 | N 60 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten | ||||||
| 10.2 Ontwikkeling van een nieuwe, gezamenlijke organisatiecultuur | ||||||
| 10.2 Cultuurtraject organisatie (PDF, 86.1 kB) | N 50 | N 50 | N 50 | |||
| Totaal | N 50 | N 50 | N 50 |
3.Nieuwe wensen Programmabegroting 2023
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 2 Verkeer en vervoer | ||||||
| Uitwerken voorkeursalternatieven N605 (PDF, 83.4 kB) | N 100 | |||||
| Totaal | N 100 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 3 Economie en toerisme | ||||||
| Voorbereiding realisatie evenemententerrein (PDF, 97.7 kB) | N 136 | N 33 | ||||
| Project vitale toekomstbestendige vakantieparken uitbreiden naar Volkel, Uden en Odiliapeel (PDF, 87.5 kB) | N 60 | |||||
| Totaal | N 196 | N 33 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 6 Sociaal domein | ||||||
| Scootmobielstalling in bestaande (senioren)complexen (PDF, 357.9 kB) | N 274 | |||||
| Totaal | N 274 |
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Volgnummer | Betreft | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
| Transitie plangebied Kastanjeweg Oost (PDF, 117.7 kB) | N 190 | N 155 | N 155 | N 155 | ||
| Totaal | N 190 | N 155 | N 155 | N 155 |